中共总冠军344000论坛委员会关于巡察整改进展情况的通报

市委第六巡察组于2019年8月19日至11月20日对市人民医院进行了巡察。2019年12月26日，巡察组向中共总冠军344000论坛委员会反馈了巡察意见。2020年9月15日、2021年5月19日，市纪委、市委组织部、市委巡察办先后对巡察整改进展情况进行监督检查和“回头看”。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作基本情况

院党委高度重视，对反馈的问题认真分析、分类，建立问题整改台账，明确责任领导、责任科室和整改时限，制定《市委第六巡察组巡察市人民医院反馈问题整改方案》，汇报巡察组后加以落实。

一是主动认领问题，落实主体责任。巡察组反馈意见以来，院党委认真落实巡察整改主体责任，党委主要负责同志扎实落实第一责任人职责，班子成员落实“一岗双责”，对反馈意见主动认领，坚持率先垂范，做到亲自过问、亲自处置、亲自抓促，把落实巡察整改作为全院认真总结、学习反思、改进作风、提升效能的重要抓手，带领全体班子成员及各支部、各科室进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真开展问题整改有关工作，多措并举抓好落实。

二是加强督导落实，全力推进整改。及时制定下发了问题清单，明确整改责任，逐项制定整改措施，形成了整改方案和整改台账，坚持边巡边改、即知即改、立行立改，做到整改一个、销号一个。严格落实民主集中制和“三重一大”事项集体决策制度，及时掌握整改进展情况，积极推进全院各项工作有序开展。

三是强化统筹推进，健全长效机制。为了确保整改措施取得实效，从建立完善长效机制出发，组织全院科室围绕现代医院管理制度重新梳理了各项管理制度，形成了新的制度汇编。同时，持续抓好医院管理制度更新修订工作，通过制度框架的进一步完善，进一步巩固巡察整改成效。

二、市委巡察组反馈意见整改进展情况

（一）已完成整改的问题（48项）

1.落实党的路线方针政策和中央重大决策部署方面

（1）议事决策程序不规范的问题。按照省卫健委党组《关于印发甘肃省公立医院党委会议事规则基本要求等3个制度的通知》（甘卫党发〔2020〕63号）有关要求，重新制定印发了《党委会议事规则》、《院长办公会议事规则》、《党委书记和院长定期沟通制度》（庆市人院党〔2020〕38号），对议事决策范围、决策程序作出了明确要求，并严格予以落实，规范会议记录。（2）党委作用发挥不够的问题。自2017年1月院党委班子选举完善后，严格执行“三重一大”重要事项决策制度，在党委会议上研究决定有关重大事项，进一步推进议事决策科学化、民主化、规范化。（3）民主生活会召开不规范的问题。2018年以来，我院民主生活会均由党委书记召集主持，并代表班子进行对照检查，严格落实中央、省、市关于加强公立医院党的建设有关要求，落实全面从严治党主体责任和党委领导下的院长负责制，执行会议和决策程序。（4）班子成员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不扎实的问题。加强思想教育，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、修复净化党内政治生态工作、党史学习教育，通过举办读书班、开展红色教育、组织交流研讨、邀请专家讲党课、组织参加培训等形式，进一步促进班子成员提高思想认识，坚定理想信念，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。（5） “防统方”软件不能正常使用的问题。强化“防统方”工作，安全等级保护及安全风险测评达到国家要求的三级防护标准，招标采购并启用了新的“防统方”软件系统，严格落实国家有关政策要求和查询审批审核制度、台账管理制度，并与重点科室签订了《杜绝为医药营销人员“统方”承诺书》，有效保障医疗行为规范。（6）对医学科研重视不够等问题。重视学科建设，加大科研投入力度。我院肿瘤外科、麻醉科、检验科、骨科、神经外科5个学科被评为省级重点学科，中西医结合脑病科被评为省级重点专科，第三方研究机构发布的中国医院竞争力排行榜中，我院在全国地级城市医院中连续两年登榜300强，位列甘肃省地级医院第一。（7）使用高价抗生素类药品“头孢曲松钠”过多的问题。提高抗菌药物合理使用水平，控制原研头孢曲松钠使用量，进一步加强抗菌药物临床应用培训，通过HIS系统实施抗菌药物分级管理、药师会诊，限制原研头孢曲松钠采购量等有效措施，加强抗菌药物临床应用管理。

2.落实全面从严治党战略部署和“两个责任”方面

（8）对非法收受药品回扣及轻伤害罪涉案人员处理偏宽偏软的问题。2018年8月30日，给予2名主要涉案人员开除处分， 2019年5月10日，给予9名次要涉案人员党内警告处分、行政警告处分、经济处罚、责令作出书面检查、全院通报批评等处理。接到巡察组反馈对违纪人员处理偏宽偏软的问题后，于2020年3月23日对5名处理较轻的涉案人员给予党内警告处分、行政警告处分，并在全院范围内进行通报。我院将进一步提高政治站位，全面履行从严治党责任，把政治纪律政治规矩挺在前面，进一步强化纪律约束，加强普法学习，依据党规党纪及相关法律规章制度，对违纪违规人员严肃予以处理。（9）2016年8月6日手术室储物间发生火灾处理不到位的问题。进一步完善消防安全管理制度，靠实消防安全管理监督责任，细化消防安全督导检查措施，认真开展消防演练，加强干部职工防灾知识教育，并将手术室、麻醉科、ICU列为火灾重点预防部位，增配防火设备，定期对全院及重点部位开展消防安全巡查，发现问题和隐患及时组织开展整改工作，确保消防安全各项措施得到有效落实。（10）对个别违规违纪处理人员考核结果仍为合格的问题。重新确定该违规违纪人员2017年度考核结果为不合格等次。按相关程序重新确定并上报2018年、2019年每年一次晋级工资，并扣回了其因2017年调资至今多发放部分及2017年科学发展业绩考核奖。（11）医疗设施陈旧老化严重的问题。重视设备购置和维护工作，新配备了钼靶机、C型臂、支气管镜、CRRT（血液透析机）等医疗设备，对各科室办公设备及时予以更新。严格按照相关规章制度进一步加强预算制定工作，确保预算更加精细、科学、高效。（12）信息化建设落后的问题。2020年3月17日正式开始门诊分诊叫号系统建设，5月正式上线运行，自助机设备线下于2016年9月完成，微信公众号于2019年7月完成上线，系统初期出现重号的问题已于2019年12月彻底解决。同时安排工作人员深入一线，发现问题随时解决，不断优化程序，保证程序快速、稳定、流畅运行。（13）对医护人员管理不严格的问题。进一步健全投诉管理机制，重新修订了投诉管理办法，加大处罚力度，建立起三级投诉管理机制，依规严格落实“首诊负责制”、“首问负责制”、“首诉负责制”，对医院投诉问题由投诉管理部门统一归档管理。扎实开展改善医疗服务行动，举办了医疗纠纷防范处置能力及相关法律法规知识专题培训，进一步优化服务环境，强化信息化服务水平，改善住院服务流程，规范执业行为，畅通投诉渠道，聚焦患者关切，严肃整治医疗服务过程中存在的问题。目前我院医疗投诉及纠纷已大幅减少。（14）医德医风问题突出的问题。强化医德医风制度建设，完善医德医风考评，成立医德医风考评领导小组，建立多部门参与联合考评的机制，将考评结果与医务人员评先评优、晋职晋级、岗位聘用、绩效工资挂钩，对医院的所有投诉，分别由纪委监察室、医务科、护理部、门诊部、纠纷办等科室负责进行调查核实，对于出现的工作态度、医疗质量等方面的问题，都按照相关规定严肃处理，并在全院进行通报，对投诉较多的科室及个人开展了警示约谈，有效约束医务人员工作行为，警示和防止医护人员服务态度差、投诉多、向外介绍处方和指定患者到院外购买提成药等问题发生。（15）HIS系统发挥作用不足的问题。规范HIS系统运用，加强各系统操作人员培训，严格按照出入库流程办理业务，月结出报表，并加强管理、细化监督流程，确保HIS系统作用得到充分发挥。（16）高价耗材管理不规范的问题。严格执行《高值医用耗材采购使用管理办法（试行）》，高值耗材全部采用阳光平台点配采购，规范出入库流程，做到规范使用。（17）多记“非吸收性外科缝线”的问题。责令由涉事供货商退还给患者本人多产生费用4330元，并停止3个月耗材供应，对相关责任人员做出严肃处理。同时，严格执行《高值医用耗材采购使用管理办法（试行）》，规范医用耗材的采购、使用管理，保证医疗器械的质量和安全。（18）带教费发放不规范的问题。制定印发了基层培训带教费发放管理办法，细化临床带教质量评价表，实行带教 “一对一”捆绑考核，进一步规范了带教费发放流程，杜绝了管理漏洞和风险。（19）带教费误发的问题。对误发情况进行核查，将多发的带教费全部追缴回财务科。今后，我们严格按照项目资金管理文件标准及基层培训带教费发放管理办法发放带教费，杜绝类似问题发生。（20）监控设备老化的问题。对全院监控设备进行了清查、维修、安装。传染科数字高清监控设备已安装到位并投入使用，神经内科楼、后勤综合楼、住院部、住院二部重点部位监控设备已维修安装正常。（21）绩效分配不科学的问题。根据国家、省、市文件精神，坚持向临床一线、关键岗位、业务骨干、风险度高和贡献突出的医务人员倾斜原则，进行了及时的整改，对绩效分配方案进行了微调，对科主任、护士长绩效由医院统一核算。目前，新的绩效分配方案已由专业团队制定完成，等待相关会议审定通过。（22）某护士长独自使用一间值班室的问题。及时要求相关护士长搬离值班室休息间，并进行了批评教育。（23）培训管理不规范的问题。进一步加强和规范了外出学习培训管理工作，严格外出培训、进修学习管理审批程序。（24）门卫管理不严的问题。完善门卫制度，加强门卫管理，对无资质、无设备、无挂靠单位的“三无”救护车一律禁止进入医院。同时加强职工教育宣传，严禁医院职工向病人及其家属介绍“三无”救护车，确保病人安全，并要求将有关线索及时向监管部门举报，积极配合有关部门开展打击“黑救护车”违法行为。（25）保安巡逻工作质量不高的问题。坚持落实保安巡逻工作，制定了《总冠军344000论坛安全保卫突发事件处置方案》并严格落实，及时对工作不认真、脱岗的人员进行批评教育、处罚绩效等处理，督促保安人员规范着装上岗，加强保安人员配备，在住院部、住院三部、门诊部、急诊室一楼等重点区域值守巡逻，确保突发事件得到及时处置。（26）打击医托力度不够的问题。进一步强化打击医托工作，在门诊大厅、住院部大厅LED屏上滚动播放防范医托的标语，并在门诊各楼层醒目位置及导医台公布医托举报电话、设置温馨提示。同时，积极发动病人、医护人员及职工举报医托，并联合警务室加强巡逻，对医托进行严厉打击，发现或抓获医托及时报警进行处置。（27）审计职能作用发挥不充分的问题。增加审计工作人员，强化专业培训，对一些专项审计工作，由第三方审计单位进行专项审计，提升审计工作能力，进一步完善审计工作制度，规范开展审计工作，确保审计作用得到充分发挥。（28）单位经费支出不规范的问题。严格要求财务科及有关科室严格按照财务管理制度及时纠正，严肃财经纪律，加强资料审核，进一步强化财务人员教育管理工作。（29）实习费、管理费管理不规范的问题。将2019年9月至2020年2月现金收入实习费、管理费共计367017.4元全部纳入预算管理，统一核算，并安装了聚和收款码，使收入通过聚和收款码当日缴存医院账户，所有支出基本由网银支付，严格执行收支两条线。（30）采购打印纸价格过高的问题。此问题由于供货商临时停止供货造成，通过与中标公司多次协商、沟通，最终督促该公司继续执行完合同。今后我院严格按照物资采购有关规定，执行采购程序，依法依规采购后勤所需物资。（31）锅炉未通过验收投入使用的问题。相关锅炉检验报告、注册登记手续已于2019年9月份已全部办理完成。今后我们将严格落实安全措施，依照规范要求管理好锅炉运行。

3.落实党建工作责任制、加强组织建设和选人用人工作方面。

（32）制度建设严重滞后的问题。自2019年9月开始，对党建、医疗管理、护理、药械、后勤、医疗、医技、公卫、院感、应急预案等各方面制度进行清理并汇总成册，形成《总冠军344000论坛制度汇编》上中下3册（庆市人院〔2020〕200号），下发全院执行，不断推进医院管理科学化、规范化、精细化。（33）党委议事规则中个别表述不准确的问题。按照《关于加强公立医院党的建设工作的意见》和省卫健委党组《关于印发甘肃省公立医院党委会议事规则基本要求等3个制度的通知》（甘卫党发〔2020〕63号）有关要求，重新制定印发了《党委会议事规则》，对相关内容进行了规范。（34）《考核管理办法》不合理的问题。我院2018年6月21日修订了《总冠军344000论坛考勤管理办法》，进一步规范人员管理。（35）发展党员程序不规范的问题。严格落实发展党员有关规章制度，规范执行党员发展程序，指定专人负责审核发展党员28项资料，严格按照程序组织开展上报、审核、审批等工作，强化党务工作人员教育培训，提升党务干部工作能力。2020年4月，完成党支部换届选举和工作，选优配强支部班子。印发了《关于进一步规范发展党员流程的通知》，组织各支部书记参加学习培训，进一步提升基层党组织工作能力。（36）非党干部负责党建信息宣传工作的问题。我院党建信息宣传工作由党委办公室主任负责，党办主任为中共正式党员。（37）班子成员之间缺乏沟通的问题。领导班子及成员提高政治站位，加强团结沟通，认真履职尽责。党政主要负责同志带头加强理论学习，提高党性修养和个人素质，按照中央、省、市及医院有关议事规则要求积极开展沟通工作。（38）班子成员担当意识不强，主动作为不够的问题。对各班子成员分工进行了调整，重新制定印发议事规则，对决策程序、会前沟通工作、决议落实和监督等内容作出了明确要求，进一步提高决策效率，推动各项工作落到实处。加强思想教育，进一步促进班子成员提高思想认识，坚定理想信念，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。（39）未按有关规定要求进行轮岗交流的问题。2019年以来，我院严格按照有关规定和程序，就重点岗位科级干部开展轮岗交流工作，共交流科级干部4人，并将持续落实好重点岗位科级干部轮岗交流制度。（40）2016年以来未召开过妇代会、团代会，职代会召开次数较少的问题。我院已于2020年召开了团代会、妇代会，选举了职工代表，做好了职代会相关筹备工作，按期召开。（41）手术室没有休息设施，热水设施不足的问题。目前我院通过加装、修缮热水设施等措施，在手术室、住院部、门诊楼、急诊楼均配有热水设施，在手术室配有休息间及相应设施，已解决职工群众相关需求。当前我院正在开展陇东区域医疗中心项目，可研报告已经过省发改委专家组评审，项目完成后，将更进一步提高医院硬件设施配备，为职工、患者提供更加便利的条件。（42）职工病员食堂设置不规范的问题。我院餐厅共两层，其中一楼为病员餐厅，二楼为职工专用餐厅。接到巡察组反馈意见后，我们对职工餐厅重新制作了明显标识并加强管理，禁止病员及陪员到职工餐厅就餐。（43）护理人员理论考试过于频繁的问题。按照省卫健委及护理学会的要求，并借鉴我省其他医院护理人员培训具体做法及经验，制定并施行护理培训考核方案，提高考核质量，同时加强思想教育工作，提升护理人员思想认识和学习工作积极性。（44）夜班费、加班费过低的问题。参考我市其它医院及周边地州市兄弟医院关于加班费、夜班费等执行标准，结合我院实际情况，已将我院加班费、夜班费执行标准统一调整为：加班费25元/次；夜班费30元/次。（45）未落干部职工健康体检要求的问题。从2019年起，每年安排全院所有职工进行年度体检，并为职工建立了健康档案。

4.落实整改主体责任和监督责任方面。

（46）审计效果不明显的问题。增加审计工作人员，强化专业培训，对一些专项审计工作，由第三方审计单位进行专项审计，提升审计工作能力，进一步完善审计工作制度，规范开展审计工作，确保审计作用得到充分发挥。（47）省级医疗专家指出ICU医办室与病区没有分开整改落实不及时的问题。2019年11月将ICU医办室与病区分离，在ICU病区外办公。严格落实感染管理质量考核制度，院感科每个月组织对全院科室进行一次院感风险隐患排查，并对手术室和ICU等重点部门不定期随机抽查，进一步消除院感风险隐患，防止院内感染聚集性发生。（48）存在以文件落实整改的问题。部分制度及时进行修订完善。如对决策议事规则、医德医风、投诉管理、带教费发放等各方面制度进行了补充完善，进一步明确职责、靠实责任。及时纠正错误，对违规违纪人员严格按照有关规定给予处理，并将突出典型反面案例作为警示教育内容，在警示教育大会上予以通报。强化督导检查，督促各项制度得到落实。强化各职能科室督导指导作用，依据有关规章制度，定期或不定期对所辖业务工作进行检查抽查，及时发现基层在工作中存在的问题及隐患，结合实际予以指导及纠正，确保各项规章制度和工作措施落到实处。

（二）正在进一步推进整改的问题（9项）

（49）药占比、耗占比过高的问题。医院已采取大量措施，药占比、耗占比过高的情况已逐步好转，但由于分级诊疗政策的实施和医院新技术、新业务的开展，距标准要求还有一定差距。今年，我们将药占比、耗占比纳入临床科室目标管理责任书，结合绩效考核进一步加强管理，尽力降低药占比、耗占比。（50）部分欠款清收不及时的问题。医院已进一步加强账务管理，及时开展欠款清理清查，目前已由第三方审计机构审定，正在开展相关款项追缴处理工作。（51）县区医疗保险基金收取不及时等问题。强化衔接沟通，及时通过电话、下发催缴函等方式通知相关县区进行医疗保险基金催缴。（52）餐饮中心承包工作不规范的问题。我院正对餐饮承包进行重新招标。现由于陇东区域医疗中心项目开展，计划拆除现餐饮中心，目前项目可行性研究报告已通过省发改委专家组评审。项目完成后，我们将进一步规范餐饮承包工作，为职工和患者提供更加优质的餐饮服务。（53）违规出租房屋的问题。我院已将出租房屋全部收回或拆除，目前正在收回急救中心门前门面房未收租金。（54）未经市卫健委批复同意的情况下配备科级干部的问题。接到巡察反馈意见后，我院已对三定方案重新进行了修订，正在等待批复。（55）科级岗位空缺较多的问题。2019年以来，我院严格按照有关规定和程序，提拔科级干部11名。今后，我们将进一步落实党管干部工作责任，严格好干部标准，持之以恒抓好干部选拔任用工作，按照组织程序解决科级干部空岗问题，努力建设一支能打胜仗的中层管理团队。（56）临聘职工工资结构不合理的问题。于2019年底开始修订新的《聘用人员薪酬管理办法》，充分体现同工同酬、按劳分配的原则，结合临聘人员学历、职称等进行工资比例调整，经广泛征求意见和反复测算，先后已多次修订。在新一届领导班子的带领下，又对方案做了进一步的优化，待提交职代会讨论通过之后施行。（57）市审计局指出账务处理不及时尚未整改到位的问题。医院已进一步加强对往来账务的管理，对于超过账龄往来款项定期清理、及时处理。目前已由第三方审计机构审定，并上报了处理方案，待上级有关部门批复后予以处理。

三、下一步工作打算

下一步，市人民医院将坚持认真落实市委、市政府决策部署和巡察工作要求，进一步做好巡察整改落实工作，推动医院各项工作再上新台阶。

（一）坚持把政治建设摆在首位。高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及习近平总书记对甘肃和医疗卫生事业重要讲话和指示批示精神，强化理论武装，提升理论指导实践能力，结合巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果、修复净化党内政治生态工作和党史学习教育，坚决执行党委领导下的院长负责制，坚持问题导向，围绕反馈意见和整改措施，强化督促检查，逐一整改销号。尤其对个别需要长期整改的问题，明确整改方向及措施，持之以恒抓好整改落实。

（二）突出党建引领，发挥行业特色品牌优势。深入学习贯彻《关于加强公立医院党的建设工作的意见》《中国共产党党组工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》等党内法规，严格落实党委理论中心组学习、“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会和民主评议党员等制度，结合创建“讲政治、守纪律、负责任、有效率”模范单位、分类晋级推进党支部建设标准化、开展“我为群众办实事”系列实践活动等措施，充分有效发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，进一步促进党建和业务工作融合，不断推动整改工作落实落细，使巡察整改成效更加惠及人民群众。

（三）聚焦重点领域重点问题，集中力量抓好整改。认真贯彻落实新时期卫生健康工作方针和中央、省市委重大决策部署，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持“以患者为中心”，严格遵守医疗卫生领域相关法律法规、规范、标准，重点围绕深化医药卫生体制改革、公立医院改革等方面的堵点难点问题，深入研讨分析，强化调查研究，全面加强药学、护理、医技、门急诊、院感防控、病历质量、中医医疗及各类诊疗活动的业务能力和管理水平，规范临床诊疗行为，保障医疗质量和医疗安全，扎实履行防病治病、救死扶伤、保护人民健康的神圣职责。

（四）严格纪律规矩，持续推进作风建设。把纪律建设摆在更加突出位置，加强教育、严明纪律、强化约束，扎实履行“一岗双责”，驰而不息落实中央八项规定精神，防止“四风”反弹回潮。严格落实医德医风考评办法、卫健行业“九不准”等规章制度，持续深化开展改善医疗服务行动，对群众投诉、上级督导反馈、监督检查发现的问题进行严肃查处，进一步改善服务态度，改进工作作风，努力做到“团结、进取、高效、务实、清廉”，以高度的使命感和责任感，不断推动各项整改措施得到全面落实。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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                  中共总冠军344000论坛委员会

                      2021年5月21日